2026年度南通市残疾人康复托养中心单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2026年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
承担全市残疾人康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究、残疾预防和市区符合条件的残疾人托养服务等工作。为市区0-14周岁残疾儿童少年提供免费抢救性康复训练，为成年残疾人提供康复医疗等综合服务；为市区16-60周岁轻度智力和病情稳定的精神残疾人及重度肢体残疾人提供托养服务；负责全市残疾人康复辅具适配的组织实施工作；组织入训入托残疾人开展教育训练、职业康复和劳动参与活动，提高语言交往、社会适应能力和生活技能等；承办市残联交办的其他事项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
2026年，中心将坚持以推动残疾人康复托养事业高质量发展为主线，全面贯彻落实上级关于残疾人事业的各项决策部署，紧密围绕市残联中心工作，以“提质增效、扩面赋能”为核心，持续深化康复人才队伍建设，拓展精准化家庭支持服务，优化辅具服务供给模式，着力补齐工作短板，不断提升服务对象的满意度与获得感。
（一）持续深化康复人才赋能工程。完成至少3期康复技术人员规范化培训，参训人员考核合格率达98%以上；初步建立培训效果跟踪评估机制。
一是精准化开展培训：针对各领域不同的培训实际需求，结合省培训计划合理安排市级规范化培训，兼顾初级、新进人员与优秀人才的培训。二是巩固效果跟踪：建立学员档案，通过定期回访、案例征集、线上答疑等方式，对培训效果进行中长期跟踪，确保学以致用。三是强化师资力量：加强与南京脑科医院、南京特师、省儿康等优秀资源的合作，提升课程前沿性与实用性。同时发挥人才库引领作用，组织他们参与技术督导、学术研讨、公开课、技能比赛等工作。
（二）全面升级家庭支持服务模式。持续深化“心港启航”项目服务，探索线上线下相结合模式，力争服务家庭数量较前两期有显著增长；建立常态化家长交流平台。
一是拓展服务覆盖面：积极争取资源，增加“心港启航”项目服务频次和名额。探索与更多定点机构、社会组织合作，设立分站点或开展巡回服务。二是创新服务形式：引入“五心”子项目，开展“线上微课”、“家长兴趣坊”、“亲子互动小组”等活动，丰富支持内容。加强与欢腾蜗牛等家长组织的深度合作，赋能家长领袖。三是构建支持网络：建立家长微信群等线上交流平台，促进家长间的经验分享与情感支持，形成稳定、互助的社群氛围。
（三）着力推动辅具服务提质扩面。全年组织辅具展厅参观体验活动不少于两次；辅具租赁服务满意度持续提升。根据预算推动“智能辅具租赁点建设”项目落地见效。
一是加快智能化建设：根据年度预算开展智能辅具租赁点建设工作，优化租赁流程，提升管理效率与服务体验。二是加大宣传推广：制定年度辅具宣传计划，结合重要节点，联合媒体、社区、社会组织等，开展系列主题鲜明、互动性强的辅具体验与推广活动。三是深化社会合作：继续推进与高校、企业的公益合作项目，引入更多科技含量高、实用性强的辅具产品，探索“辅具+康复”、“辅具+托养”融合服务模式。
第二部分 2026年度南通市残疾人康复托养中心单位预算表
（详见附件）
第三部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市残疾人康复托养中心2026年度收入、支出预算总计108.2万元，与上年相比收、支预算总计各增加1.4万元，增长1.31%。其中：
（一）收入预算总计108.2万元。包括：
1．本年收入合计108.2万元。
（1）一般公共预算拨款收入108.2万元，与上年相比增加1.4万元，增长1.31%。主要原因是事业人员薪资调整。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计108.2万元。包括：
1．本年支出合计108.2万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出82.64万元，主要用于单位运行和残疾人康复托养工作的开展。与上年相比增加1.4万元，增长1.72%。主要原因是事业人员薪资调整。
（2）住房保障支出（类）支出25.56万元，主要用于职工公积金和提租补贴。与上年预算数相同。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2026年收入预算合计108.2万元，包括本年收入108.2万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入108.2万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2026年支出预算合计108.2万元，其中：
基本支出108.2万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市残疾人康复托养中心2026年度财政拨款收、支总预算108.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1.4万元，增长1.31%。主要原因是事业人员薪资调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2026年财政拨款预算支出108.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.4万元，增长1.31%。主要原因是事业人员薪资调整。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出82.64万元，与上年相比增加1.4万元，增长1.72%。主要原因是事业人员薪资调整。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.73万元，与上年预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出16.83万元，与上年预算数相同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2026年度财政拨款基本支出预算108.2万元，其中：
（一）人员经费99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费9.2万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算108.2万元，与上年相比增加1.4万元，增长1.31%。主要原因是事业人员薪资调整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算108.2万元，其中：
（一）人员经费99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费9.2万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.21万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.21万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.21万元，与上年预算数相同。
南通市残疾人康复托养中心2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.32万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是厉行节约，控制会议费。
南通市残疾人康复托养中心2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是厉行节约，控制培训费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额0.6万元，其中：拟采购货物支出0.6万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金108.2万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
