目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
承担全市残疾人康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究、残疾预防和市区符合条件的残疾人托养服务等工作。为市区0-14周岁残疾儿童少年提供免费抢救性康复训练，为成年残疾人提供康复医疗等综合服务；为市区16-60周岁轻度智力和病情稳定的精神残疾人及重度肢体残疾人提供托养服务；负责全市残疾人康复辅具适配的组织实施工作；组织入训入托残疾人开展教育训练、职业康复和劳动参与活动，提高语言交往、社会适应能力和生活技能等；承办市残联交办的其他事项。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2023年度主要工作完成情况
（一）党建引领筑牢根基
以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，中心周密部署、全面发动，在日常工作中认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神。中心负责人对照要求，及时召开月度办公会议传达上级精神，传导政治责任，传递使命担当，切实发动全体党员干部参与主题教育活动。从党的科学理论中悟规律、明方向、学方法、增智慧，全面增强推动残疾人事业高质量发展本领、服务残疾人本领、防范化解风险本领。
（二）专项督查有序推进
按照督查小组分工，协助起草《<江苏省残疾儿童基本康复服务管理暂行办法>专项督查工作方案》，参加儿童康复专项督查部署会议和培训会议，并做好会务后勤工作，协助起草全市集中督查方案。为更高效率开展督查，中心安排人员赴如皋、通州儿童康复机构实地调研学习；派专人到审计事务所进行为期一个月的跟班学习。根据督查方案，拟定了专项督查需提供的材料清单，收集、汇总各县（市、区）残联关于专项督查自查自纠的材料，并分别形成第一、二、三期简报上报省残联。市级督查期间中心安排人员跟随督察组赴县市区残联及其残疾儿童康复定点机构进行了现场检查，并协助整理报告。
（三）辅具大厅稳健运营
安排工作人员在一楼辅具大厅值班，接待残疾人参观咨询，宣传介绍残疾人辅具类型、适用情形、补贴政策等。全年累计接待残疾人逾百人次，为残疾人适配辅具、改善功能、融入社会提供了帮助和服务。为推动辅具大厅更好发挥作用，分别于4月、9月两度协调中心人员赴南京参加辅具适配服务相关技术培训。
（四）监管保障扎实开展
根据合同要求，收缴星辰儿童机构的房租，起草对星辰儿童康复中心合同到期检查的通知并着手安排相关检查。对合同履行中存在的相关问题做了详实记录，并提交领导阅示。到期后按照上级机关委托书要求，继续做好儿童机构的房租收款入账工作。
（五）视力筛查日臻完善
为有效落实《南通市残疾预防行动计划（2022-2025年）》（通政办发〔2022〕85号）文件精神，中心于2022年在一楼辅具大厅成立“视力筛查服务站”，为全市0～14周岁有视力筛查需求的残疾儿童提供免费视力筛查服务。受邀协助如皋残联开展儿童低视力筛查评估活动。本年度，中心成立专门的视力筛查室，在既有仪器基础上增购检影镜、标准对数视力表灯箱、瞳距测量仪、镜片箱等检测设备，并派人员参加眼镜验光员、定配工课程培训及认定，进一步提升服务水平及专业度，用真切的行动，扶残助残、惠及民生。
（六）队伍建设常抓不懈
年初起，有序推进中心人员素质提升计划。安排人员赴如皋儿童康复机构实地调研学习，赴扬州市残疾人康复中心考察调研，派人参加孤独症康复上岗证、高级社工理论与实践、听语康复技术、辅具适配技术、专项审计以及初级辅具适配工程师培训，完成相关课程学习并通过考试取得证书。此外，中心定期组织政治理论和业务知识学习，不断提高全体工作人员的思想素质和业务水平。同时加强单位日常管理，严明各项纪律要求。
（七）协助配合其他部门工作
协助完成市残联八代会前期准备和报道工作，随同市残联托养工作检查小组，赴如东、启东、海门、通州湾、开发区、苏锡通残疾人托养机构和残疾人之家开展督查，协助开展全国助残日、国际残疾人日系列活动，并做好后勤工作等。
第二部分 南通市残疾人康复托养中心2023年度单位决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计138.22万元。与上年相比，收、支总计各减少1.06万元，减少0.76%。其中：
（一）收入决算总计138.22万元。包括：
1.本年收入决算合计138.22万元。与上年相比，减少1.06万元，减少0.76%，变动原因：厉行节约，控制单位运行支出。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计138.22万元。包括：
1.本年支出决算合计138.22万元。与上年相比，减少1.06万元，减少0.76%，变动原因：厉行节约，控制单位运行支出。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计138.22万元，其中：财政拨款收入138.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计138.22万元，其中：基本支出138.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计138.22万元。与上年相比，收、支总计各减少1.06万元，减少0.76%，变动原因：厉行节约，控制单位运行支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算138.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算140.27万元相比，完成年初预算的98.54%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算0万元，支出决算1.29万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年度追加人员经费。
2.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算113.64万元，支出决算109.52万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，控制单位运行支出。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.22万元，支出决算19万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费调增。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算8.41万元，支出决算8.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算138.22万元，其中：
（一）人员经费128.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费9.83万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算138.22万元。与上年相比，减少1.06万元，减少0.76%，变动原因：厉行节约，控制单位运行支出。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算138.22万元，其中：
（一）人员经费128.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费9.83万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.13万元，变动原因：厉行节约，控制“三公”开支。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算0.24万元（其中：一般公共预算支出0.24万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制公务接待费开支。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算0.36万元（其中：一般公共预算支出0.36万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.16万元（其中：一般公共预算支出0.16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的44.44%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制会议费开支。2023年度全年召开会议1个，参加会议21人次，开支内容：全市儿童康复专项督查会议。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算0.36万元（其中：一般公共预算支出0.36万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.32万元（其中：一般公共预算支出0.32万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的88.89%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制培训费开支。2023年度全年组织培训1个，组织培训80人次，开支内容：全市儿童康复专项督查培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对2023年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计138.22万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
