目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（1）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。和国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。
（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）协助政府研究和制订残疾人事业发展的政策、规划和计划，并组织实施和监督检查，对有关业务范围内的工作进行指导和管理。
（6）指导和管理市直各类残疾人社团组织。
（7）指导、督促和检查各县（市）、区残联工作，开展地区间残疾人工作的交流与合作。
（8）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（9）负责南通市残疾人评定委员会的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。
（10）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组维部、康复部和群宣(教就)部。本单位下属单位包括：南通市残疾人服务中心和南通市残疾人康复托养中心。
三、2023年度主要工作完成情况
一是两项省、市政府民生实事超额提前完成。通过政策保障、专场招聘、以赛带训等方式促进残疾人高质量就业，2023年，全市净增残疾人就业3054人，完成率152.7%；残疾人职业技能培训3355人次，完成率111.8%。举办各类市级残疾人专场招聘会共计11期，开展“走访拓岗促就业”活动，全市共走访企业194家，开发残疾人岗位223个；全市举办收纳整理师、中西式面点师、网络编程、非遗剪纸以及各类农村种养殖技能培训143期，在第七届全省残疾人职业技能大赛中，我市取得全省第四名的好成绩，在第七届全国残疾人职业技能竞赛，我市有4名选手获奖，其中2人获得一银一铜。二是完成新增残疾人托养1247人，完成率124.7%，累计完成托养人数5877人。全市共有169家残疾人之家正常运营，为1500多名残疾人提供日间照料服务，帮助1200多名残疾人实现了辅助性就业。
二是社会保障有力。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做到应发尽发、应补尽补。2023年全市共为15.6万名困难残疾人发放两项补贴7.25亿元。继续实施重病、重残人员“单人保”政策，目前全市共有“单人保”对象1229人。投入46.52万元，为市区11588名残疾人购买了意外伤害保险。
三是康复服务精准。2023年，共有2017名残疾儿童在各定点机构接受基本康复服务。根据省残联统一部署，联合派驻纪检组开展残疾儿童基本康复管理专项督查工作，通过专项督查，进一步规范了我市残疾儿童基本康复服务。为5704名残疾人提供了辅具适配服务；为10679名精神残疾人提供免费基本用药服务。
四是组织维权服务到位。组织建设更健全。各级残联以换届为契机，进一步配备配强基层组织力量，全市共配备了63名残联专职理事长，135名残疾人专职委员，1373个村（社区）残疾人协会主席由村（社区）书记、主任担任，服务残疾人最末端组织得到了全面加强。举办了全市乡镇（街道）残联理事长、专职委员培训班，进一步提升了基层残疾人工作者能力素质。专门协会队伍更优化。以换届为契机，选优配强了专门协会骨干队伍。市级五个残疾人专门协会，主席、副主席平均年龄在40岁左右，极大改善了年龄结构，开展丰富多彩的协会活动，全市专门协会共举办各类活动50余次。残疾人证管理更规范。残疾人证是残疾人事业的基础，评残办证是残疾人基本权利的体现，推进缩短评残周期，为广大残疾人评残办证提供了便利。我市如东县为方便残疾人评残，开发了微信小程序，可以自行预约评残的时间，实现了肢体残疾人“周”评残，智力、精神、听力、视力“月评残”。2023年全市新办证10502件，换发证5317件，上门评残1009人次，跨省通办293件次。维权服务更贴心。联合市司法局、市律协举办了南通市残疾人尊法学法守法用法专项行动启动仪式，开展涉残法律宣讲50余场次，受教育残疾人超5000人次，实施残疾人家庭无障碍改造452户，新建（改造）8个无障碍村（社区），1个无障碍商业综合区。
五是宣传影响力大幅提升。创建“南通市扶残助农直播创业基地”“南通市扶残助农产品展销站”；组建了首批10人“南通市扶残助农主播带货团”，组织残疾人“网红”代表走进直播间开展直播带货，摄制就业创业公益宣传片《我们都是追梦人》，以残助残、示范引领，借力新媒体直播带货，促进残疾人和农民朋友们创收致富。开展系列活动，丰富残疾人文体生活。利用全国助残日、国际残疾人日等重大节日，组织开展公益宣传片展播、励志文艺晚会、盲人音乐会、电台励志故事专访等系列助残活动，为残疾人朋友送上“爱心大礼包”；组织开展竞技体育和群众性体育比赛，通过丰富多彩的文化活动，提升残疾人生活品质。2名南通籍残疾人运动员在杭州亚残会上获得4块金牌。
第二部分 南通市残疾人联合会2023年度单位决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计928.49万元。与上年相比，收、支总计各增加58.4万元，增长6.71%。其中：
（一）收入决算总计928.49万元。包括：
1.本年收入决算合计928.49万元。与上年相比，增加58.4万元，增长6.71%，变动原因：追加残奥会运动员顾小飞奖金等。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计928.49万元。包括：
1.本年支出决算合计928.49万元。与上年相比，增加58.4万元，增长6.71%，变动原因：追加残奥会运动员顾小飞奖金等。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计928.49万元，其中：财政拨款收入928.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计928.49万元，其中：基本支出627.66万元，占67.6%；项目支出300.83万元，占32.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计928.49万元。与上年相比，收、支总计各增加58.4万元，增长6.71%，变动原因：追加残奥会运动员顾小飞奖金等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算928.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算681.25万元相比，完成年初预算的136.29%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.46万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加此款项人员经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算424.45万元，支出决算459.22万元，完成年初预算的108.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费。
2.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12.46万元，支出决算11.97万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，控制网络租赁费支出。
3.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算0万元，支出决算36.6万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加残疾人康复经费。
4.残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算0万元，支出决算102.34万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加残奥会运动员顾小飞奖金、聋奥会和全国、省残运会获奖运动员、教练员奖金。
5.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算76万元，支出决算135.94万元，完成年初预算的178.87%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加残疾人意外伤害保险等经费。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.27万元，支出决算63.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算105.07万元，支出决算104.82万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，提租补贴减少。
（四）其他支出（类）
彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.88万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加电视手语栏目和盲人图书馆建设经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算627.66万元，其中：
（一）人员经费578.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费48.94万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算916.61万元。与上年相比，增加46.52万元，增长5.35%，变动原因：追加残奥会运动员顾小飞奖金等。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算627.66万元，其中：
（一）人员经费578.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费48.94万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.32万元（其中：一般公共预算支出0.32万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.07万元，变动原因：厉行节约，控制“三公”支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算0.39万元（其中：一般公共预算支出0.39万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制“三公”支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算0.39万元（其中：一般公共预算支出0.39万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.32万元（其中：一般公共预算支出0.32万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的82.05%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制公务接待费支出。其中：国内公务接待支出0.32万元，接待3批次，20人次，开支内容：省残联来通调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算3.92万元（其中：一般公共预算支出3.92万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.34万元（其中：一般公共预算支出3.34万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的85.2%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制会议费支出。2023年度全年召开会议4个，参加会议162人次，开支内容：2023年度全市残疾人工作会议、全市专门协会工作会议、南通市残联系统与汉中市残联系统工作交流会等。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算1.35万元（其中：一般公共预算支出1.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.35万元（其中：一般公共预算支出1.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训5个，组织培训253人次，开支内容：全市残联教就工作培训、新媒体高级研修班，持证残疾人基本状况调查培训等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算11.88万元。与上年相比，增加11.88万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：年中追加电视手语栏目和盲人图书馆建设经费。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算48.94万元（其中：一般公共预算支出48.94万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加20万元，增长69.11%，变动原因：疫情结束后，公务活动用车费用增加等。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对2023年度已实施完成的8个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计78万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计705.66万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。