2024年度南通市残疾人康复托养中心单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
承担全市残疾人康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究、残疾预防和市区符合条件的残疾人托养服务等工作。为市区0-14周岁残疾儿童少年提供免费抢救性康复训练，为成年残疾人提供康复医疗等综合服务；为市区16-60周岁轻度智力和病情稳定的精神残疾人及重度肢体残疾人提供托养服务；负责全市残疾人康复辅具适配的组织实施工作；组织入训入托残疾人开展教育训练、职业康复和劳动参与活动，提高语言交往、社会适应能力和生活技能等；承办市残联交办的其他事项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）启动全市康复技术人才培养工作。中心“三定方案”第一条第1项职能即承担全市残疾人康复技术人才培养工作。未来将基于《江苏省残联系统康复专业技术人员规范化培训规划（2021-2025年）》中总体目标，明确规范化培训内容、要求与考核标准，全面启动规范化培训工作。依托康复托养中心大楼，设立规范化培训基地，组织康复技术骨干编写康复培训教案，聘请康复技术专家来通授课。为全市康复技术从业人员提供友好交流平台，提高全行业服务标准，倒逼民营机构提质降价，为全市广大残疾人提供更专业、更优质的服务。
（二）免费视力筛查服务常态化。随着筛查工具的不断完善、人员技能的进一步提升，中心现已具备常态化开展视力筛查工作的能力。中心将制定视力筛查服务站工作规章制度，对具备资质的人员轮流排班，做到工作日视力筛查人员全天在岗，确保筛查对象随到随查。协同各县市区残联开展视力评估、公益筛查活动。同时加大宣传力度，走进社区、学校等基层单位，在“爱眼日”、“全国助残日”等关键节点开展视力筛查公益活动，提升筛查设备设施的社会化效益。
（三）辅具大厅服务功能提质升级。结合家庭无障碍改造和辅具日常运用，装修升级辅具大厅；在宣传普及常规辅具的同时，进一步推广智能辅具的应用。定期与县区残联开展辅具适配和体验等活动。拓展辅具巡修、租赁业务。根据下年度预算及时开展每年两次的残疾人辅具巡检工作，让辅具不再“一发了事”。继续与相关部门、单位对接，推进市区公共场所辅具共享租赁点的建设。此外，积极对接省内辅具工作先进地市，组织人员实地参观学习。
（四）持续促进中心人员素质能力提升。继续安排中心人员参加各项学习培训和跟班进修，提升所在岗位所需素质能力。充分发挥专技人员的主力军作用，造就知识型、技能型、创新型的党员干部队伍。
第二部分
2024年度南通市残疾人康复托养中心单位预算表
（详见附件）
第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市残疾人康复托养中心2024年度收入、支出预算总计139.45万元，与上年相比收、支预算总计各减少0.82万元，减少0.58%。其中：
（一）收入预算总计139.45万元。包括：
1．本年收入合计139.45万元。
（1）一般公共预算拨款收入139.45万元，与上年相比减少0.82万元，减少0.58%。主要原因是购岗人员减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计139.45万元。包括：
1．本年支出合计139.45万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出109.91万元，主要用于单位运行和残疾人康复托养工作的开展。与上年相比减少3.73万元，减少3.28%。主要原因是购岗人员减少。
（2）住房保障支出（类）支出29.54万元，主要用于职工公积金和提租补贴。与上年相比增加2.91万元，增长10.93%。主要原因是人员经费调整。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2024年收入预算合计139.45万元，包括本年收入139.45万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入139.45万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2024年支出预算合计139.45万元，其中：
基本支出139.45万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市残疾人康复托养中心2024年度财政拨款收、支总预算139.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少0.82万元，减少0.58%。主要原因是购岗人员减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2024年财政拨款预算支出139.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.82万元，减少0.58%。主要原因是购岗人员减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出109.91万元，与上年相比减少3.73万元，减少3.28%。主要原因是购岗人员减少。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.21万元，与上年相比增加1.99万元，增长10.92%。主要原因是人员经费调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出9.33万元，与上年相比增加0.92万元，增长10.94%。主要原因是人员经费调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2024年度财政拨款基本支出预算139.45万元，其中：
（一）人员经费123.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费16.31万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算139.45万元，与上年相比减少0.82万元，减少0.58%。主要原因是购岗人员减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算139.45万元，其中：
（一）人员经费123.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费16.31万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.23万元，比上年预算减少0.01万元，变动原因厉行节约，控制“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.23万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.23万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是厉行节约，控制公务接待费。
南通市残疾人康复托养中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.35万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是厉行节约，控制会议费。
南通市残疾人康复托养中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.35万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是厉行节约，控制培训费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市残疾人康复托养中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额2.5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出2.5万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金139.45万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
